中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院

皮膚病醫(yī)院

（中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院

皮膚病研究所）

2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分 單位概況................................................................ 1

一、單位職責(zé)...................................................................... 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................................................... 1

第二部分 2024年部門預(yù)算表............................................... 2

一、單位收支總表.............................................................. 2

二、單位收入總表.............................................................. 3

三、單位支出總表.............................................................. 4

四、財(cái)政撥款收支總表....................................................... 5

五、一般公共預(yù)算支出表................................................... 6

六、一般公共預(yù)算基本支出表........................................... 7

七、政府性基金預(yù)算支出表............................................... 8

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表........................................... 9

九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.............................. 10

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明................................. 11

一、關(guān)于單位收支總表的說(shuō)明......................................... 11

二、關(guān)于單位收入總表的說(shuō)明......................................... 11

三、關(guān)于單位支出總表的說(shuō)明......................................... 11

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明................................. 11

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明............................. 12

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明...................... 13

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明............................................. 13

第四部分 名詞解釋.............................................................. 14

第五部分 附件...................................................................... 17

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院（中國(guó)醫(yī)學(xué)院皮膚病研究所）于1954年創(chuàng)建于北京，始名中央皮膚性病研究所，1984年遷南京現(xiàn)址，隸屬于國(guó)家衛(wèi)生健康委，是建國(guó)后最早成立集皮膚病、性病、麻風(fēng)病醫(yī)療、教育、研究、防控于一體的三級(jí)皮膚病?？漆t(yī)院；也是中國(guó)疾病預(yù)防控制中心性病控制中心、麻風(fēng)病控制中心，承擔(dān)全國(guó)性病、麻風(fēng)病防治任務(wù)；國(guó)內(nèi)唯一世界衛(wèi)生組織性傳播疾病預(yù)防與控制合作中心, 國(guó)家病原微生物菌（毒）種保藏中心醫(yī)學(xué)真菌保藏分中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院擁有國(guó)內(nèi)齊全的皮膚病性病學(xué)亞學(xué)科，設(shè)有臨床科室24個(gè)，?？铺厣@著。設(shè)有皮膚科重癥病房和潔凈手術(shù)室，配備空氣流動(dòng)床。皮膚病與性病學(xué)專業(yè)為教育部重點(diǎn)學(xué)科，省“135”工程重點(diǎn)學(xué)科；皮膚科為國(guó)家臨床重點(diǎn)?？疲挥惺≈攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省臨床醫(yī)學(xué)研究中心、省重大疾病生物標(biāo)本庫(kù)皮膚病子庫(kù)各1個(gè)。牽頭全國(guó)近200家單位組建“全國(guó)皮膚性病?？坡?lián)盟”，建成中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，開展皮膚病人工智能臨床決策支持系統(tǒng)和皮膚腫瘤智能診斷研發(fā)。編輯出版《中華皮膚科雜志》與《國(guó)際皮膚性病學(xué)雜志》。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

單位公開表1

單位收支總表

單位：萬(wàn)元

單位公開表2

單位收入總表

單位：萬(wàn)元

單位公開表3

單位支出總表

單位：萬(wàn)元

單位公開表4

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

單位公開表5

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

單位公開表6

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

單位公開表7

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

（注：本單位2024年部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。）

單位公開表8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

（注：本單位2024年部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。）

單位公開表9

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

（注：本單位2024年部門預(yù)算中沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。）

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于單位收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。本單位2024年收支總預(yù)算120,369.56萬(wàn)元。

二、關(guān)于單位收入總表的說(shuō)明

本單位2024年收入預(yù)算120,369.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,886.98萬(wàn)元，占4.89%；事業(yè)收入92,000萬(wàn)元，占76.43%；其他收入2,500萬(wàn)元，占2.08%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余19,515.35萬(wàn)元，占16.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)466.96萬(wàn)元，占0.39%。

三、關(guān)于單位支出總表的說(shuō)明

本單位2024年支出預(yù)算120,369.56萬(wàn)元，其中：基本支出68,947.33萬(wàn)元，占57.28%；項(xiàng)目支出51,421.96萬(wàn)元，占42.72%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

本單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6,353.94萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5,886.98萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)466.96萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出680.69萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出4,164.25萬(wàn)元、住房保障支出1,509萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5,886.98萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加46.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.80%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持有保有壓，加大資金統(tǒng)籌力度，合理保障了預(yù)算管理醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)等支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

按照支出功能分類，2024年預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)減少較為明顯的項(xiàng)級(jí)科目為2100208其他?？漆t(yī)院，2024年預(yù)算數(shù)為3,697.29萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加71.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%，主要原因是2024年安排的診療環(huán)境改造項(xiàng)目支出較上年有所增加。

按照支出功能分類，衛(wèi)生健康方面的支出規(guī)模較大，主要是：2100208其他專科醫(yī)院，2024年預(yù)算數(shù)為3,697.29萬(wàn)元，占單位一般公共預(yù)算支出總額的62.80%，主要用于基本支出、醫(yī)院診療能力提升等方面。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

本單位2024年一般公共預(yù)算支出合計(jì)5,886.98萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出680.69萬(wàn)元，占11.56%；衛(wèi)生健康支出3,697.29萬(wàn)元，占62.81%；住房保障支出1,509萬(wàn)元，占25.63%。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出3,086.58萬(wàn)元，全部為人員經(jīng)費(fèi)，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況。

2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額63,816.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算51,480.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算7,136萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,200萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年8月31日，單位共有車輛5輛，其中，機(jī)要通信用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車等1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上設(shè)備59臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上設(shè)備6臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

2024年對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2,800.40萬(wàn)元。公開績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第五部分附件。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如我單位開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指預(yù)計(jì)用非財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項(xiàng)）：指其他?？漆t(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止住房實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上的地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房面積未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（十二）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分 附件